不合格管理制度
在當今社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的不合格管理制度，歡迎閱讀與收藏。
不合格管理制度1
1.0目的
確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產品進行評審、標識和處置。
3.2各部門負責人對本管轄區提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產品的控制
4.1.1部門主管或管理處主任對服務過程中發現的不合格產品評審后,進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。
4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產品的處置應由使用部門先填寫《不合格品處理報告》,然后經部門主管或管理處主任批準后作出以下處理:
4.1.2.1降級使用于對服務影響無關部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報廢。
4.2不合格服務的控制
4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內作出處理并做好記錄。
4.2.2根據服務工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門應提出處理意見,可填報《不合格項整改通知》,由相關的人員執行,并在規定的期限內對該服務工作進行復檢。
4.2.3因質量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人或與機關部門評審確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的'糾正措施,在規定時限內給予處理,若在近期內無法解決的,則要制定糾正計劃。
4.2.4因客觀環境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調,經用戶同意后,再約定時間進行處理。
4.2.5返工或返修后的服務項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。
5.0相關文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》
6.0相關記錄
6.1《不合格品處理報告》
6.2《不合格/糾正預防措施報告》
6.3《不合格項整改通知
不合格管理制度2
不合格藥品管理制度是對藥品生產、流通、使用等環節進行有效監控的重要機制，旨在保障公眾用藥安全，維護藥品市場的正常秩序，預防和控制藥品質量問題的發生。它通過嚴格的`流程規范，確保不合格藥品能及時發現、隔離、處理，防止其流入市場，保護消費者權益，同時也是對企業自身質量管理水平的提升。
內容概述：
1.藥品質量標準設定：明確藥品的質量標準，包括成分、含量、純度、有效期等關鍵指標。
2. 質量檢測與評估：設立專門的質量檢測部門，定期對藥品進行抽樣檢查，評估其是否符合既定標準。
3.不合格品管理：建立不合格藥品的報告、記錄、隔離、處置等流程，確保不合格品得到有效控制。
4.質量追溯系統：實施全程質量追溯，從原料采購到產品銷售，每個環節都可追蹤，便于問題定位。
5.員工培訓：定期進行藥品質量管理培訓，提高員工的質量意識和技能。
6.內部審計與改進：定期進行內部質量審計，發現并解決存在的問題，持續優化藥品質量管理體系。
不合格管理制度3
隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，小作坊在社會中扮演著重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在著一些不合格品的問題。為確保產品質量和消費者的利益，建立一個有效的不合格品管理制度變得十分重要。
首先，小作坊應建立起一套完善的質量檢測體系，包括原材料采購、生產過程控制和最終產品檢測。確保原材料的質量可追溯，嚴格把控生產過程中的各環節，以及對成品進行全面的質量檢驗。這樣可以有效地降低不合格品的發生率。
其次，小作坊應明確不合格品的定義和分類。不合格品可以分為兩類：可修復和不可修復的。對于可修復的不合格品，小作坊應制定具體的處理措施，如重新加工、改進生產工藝等。而對于不可修復的不合格品，應當立即進行銷毀或退還供應商。明確了不合格品的定義和分類，有利于快速采取正確的處置方法，最大程度地避免不合格品流入市場。
第三，小作坊還應建立起完善的責任追究制度。當出現不合格品時，小作坊應該追究責任，并及時采取糾正措施，以防止同樣的問題再次發生。通過建立嚴格的責任制度，可以督促小作坊的經營者和員工保持警惕，提高產品質量和客戶滿意度。
最后，小作坊還應積極參與相關培訓和信息交流活動。通過參與培訓，小作坊經營者和員工可以學習更多關于質量管理和不合格品處理的'知識。同時，積極參與信息交流活動，了解其他同行業的管理經驗和成功案例，以便借鑒和改進自身的管理制度。
綜上所述，為了提高小作坊產品質量和保護消費者的利益，建立一個完善的不合格品管理制度是至關重要的。通過建立質量檢測體系、明確不合格品的定義和分類、建立和完善責任追究制度，以及積極參與培訓和信息交流活動，小作坊可以有效地管理不合格品，提升產品質量，增強市場競爭力。
不合格管理制度4
（一）目的
為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠，對不合格品進行有效的控制
（二）適用范圍
適用于不合格原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、包裝物、半成品、成品酒和顧客反饋批量不合格酒等的管理。
（三）職責
3.1質量管理部負責原輔料、包裝物、半成品、成品酒和市場反饋批量不合格酒等不合格品的鑒定；負責上述不合格品返工后的再鑒定；負責組織市場反饋批量不合格酒的評審；對讓步使用的包裝物進行跟蹤驗證。
3.2采購部負責組織外購原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。
3.3技術部負責組織生產過程中產生的不合格半成品、成品酒的評審；對車間的返工過程進行監督檢查或指導；對讓步使用的原輔料、添加劑、清洗劑等進行跟蹤驗證。
3.4生產部負責組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。
3.5客戶服務部負責市場批量不合格酒的信息接收和反饋。
3.6生產車間和生產部各庫房負責不合格品的標識、隔離、記錄。
3.7相關車間或部門負責不合格品的處置并做好處置記錄。
（四）制度內容
4.1采購不合格品的控制
4.1.1不合格品的識別
①各庫房的庫管員在實施進貨驗收過程中對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行識別；
②質管部化驗室在實施進貨檢驗時對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行識別；
4.1.2不合格品的標識、隔離
各庫房的庫管員負責對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。
4.1.3采購不合格品的評審
（1）評審時限：進貨驗證和進貨檢驗發現不合格品后，使用前。
（2）評審目的：通過評審決定對采購不合格品的處置方式，包括：
拒收（或退貨）；
讓步接收：僅限于不影響最終產品質量的情況。
（3）評審程序與權限：采購部負責組織采購不合格品的評審工作，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參加評審的部門及人員：不合格品使用車間、相關職能部門領導及相關人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導和人員要在《不合格品評審記錄》簽字確認。評審結論須經公司主管領導批準后，由采購部通知不合格品處置部門進行處置，并同時通知負責跟蹤的職能部門進行跟蹤。
4.1.4不合格品的處置及跟蹤
拒收（或退貨）
采購部直接辦理退貨手續，填寫《不合格品處置記錄》。
讓步接收
①生產部庫房按規定辦理讓步接收產品的入庫、出庫手續。
②實施處置的車間對讓步接收的`不合格品進行處置，填寫《不合格品處置記錄》。
③職能部門負責對讓步使用的不合格品的生產過程進行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結果。
4.2生產過程中發生的不合格半成品和成品的控制
4.2.1不合格半成品、成品酒的識別
①質管部化驗室在實施過程檢驗和最終產品檢驗時對不合格半成品、成品酒進行識別；
②半成品轉序、成品酒入庫時下道工序對不合格半成品、成品酒進行識別。
4.2.2不合格品的標識、隔離
生產車間和成品庫房負責對不合格半成品、成品酒進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用或流入下道工序。
4.2.3不合格品評審
（1）評審時限：過程檢驗、最終產品檢驗和轉序時發現不合格半成品和成品酒后、轉序前。
（2）評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、降級、銷毀。
（3）評審程序與權限：
技術部負責組織生產過程中產生的不合格半成品、成品酒的評審，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參與評審的人員：生產車間和相關職能部門領
導和人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導要在《不合格品評審記錄上》簽字確認。評審結論經公司主管領導批準后，由技術部通知不合格品的處置部門進行處置，并對處置過程進行跟蹤。
4.2.4不合格品的處置及跟蹤
不合格品處置部門根據不合格評審結論中規定的處置方式進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，相關職能部門對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。
返工的控制
①生產車間返工后及時通知質管部進行再鑒定；
②質管部再鑒定后及時報告鑒定結果，同時對外觀質量不合格的成品酒的返工過程進行跟蹤，在《不合格品處置記錄》上填寫跟蹤結果。
③技術部對不合格半成品和成品酒返工過程進行跟蹤指導，在《不合格品處置記錄》上填寫跟蹤結果。
降級和銷毀的控制
生產車間或庫房負責對降級、銷毀的不合格品按規定進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，實施處置部門負責對降級、銷毀過程進行跟蹤，并填寫跟蹤記錄。
4.3貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的控制
4.3.1不合格品的識別
各庫房的庫管員在庫房自查時發現的不合格品或超期產品，必要時由質管部對貯存物品的有關質量指標進行檢測并予以識別。
4.3.2不合格品的標識、隔離
各庫房負責對本庫房發現的不合格品進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。
4.3.3庫存不合格品的評審
（1）評審時限：發現不合格品后，使用前。
（2）評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，包括：
讓步使用，僅限于不影響最終產品質量的情況；
降級、報廢或銷毀。
（3）評審程序與權限：
生產部負責組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物、成品酒等不合格品的評審，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參與評審的部門或人員：不合格品使用車間和相關職能部門領導和人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導要在《不合格品評審記錄上》簽字確認。評審結論經公司主管領導批準后，由生產部通知不合格品的處置部門進行處置，同時，通知相關職能部門對處置過程進行跟蹤。
4.3.4不合格品的處置及跟蹤
讓步使用
①實施處置的車間對讓步接收的不合格品進行處置，填寫《不合格品處置記錄》。
②職能部門負責對讓步使用的不合格品的生產過程進行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結果。
降級、報廢或銷毀
生產部及時辦理不合格品的降級或報廢手續，按規定處置，填寫《不合格品處置記錄》，并對處置過程進行跟蹤，填寫跟蹤記錄。
4.4市場反饋的批量不合格酒的控制
4.4.1市場反饋不合格酒的識別
客服部接收到市場反饋的批量質量酒的信息后，按《質量酒處理流程》要求向質管部反饋有關信息，質管部對市場提供的酒樣進行檢驗并識別。
4.4.2不合格品的標識、隔離
各庫房負責對市場退回的不合格酒進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。
4.4.3不合格品的評審
質量管理部組織市場反饋批量不合格酒的評審，填寫《不合格評審記錄》，參加評審的人員：技術部、生產車間、生產部等部門領導和人員，評審應根據不合格品的性質、影響程度確定最終處置方式，如降級、銷毀，評審結論須經公司主管領導批準后實施。
4.4.4不合格品的處置和跟蹤
生產部按規定進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，并對處置過程進行跟蹤，填寫跟蹤記錄。
4.5糾正措施
防止不合格品的再次發生，應制定糾正措施。
4.5.1責任部門、車間根據《糾正預防措施控制程序》要求分析不合格品產生的原因，制訂并實施糾正措施，填寫《糾正措施實施表》。
4.5.2相關職能部門技術部、質管部負責對糾正措施的實施效果要進行跟蹤驗證。
（五）工作程序
a）采購產品不合格的控制
1）記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況
2）采購不合格品的評審
◆評審時限：發現不合格品后，應在24小時內完成評審工作。
◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：
拒收：退貨應為首選方式；
讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。
◆評審程序與權限：質檢科主管組織綜合科、生產車間對不合格品進行評審，明確處置方式。
◆不合格品的處置及跟蹤
拒收
有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；
供銷部主管辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質檢科主管。
讓步接收
由質檢員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產品；
供銷部主管組織辦理入庫。
b)不合格的半成品及成品
1）不合格品的鑒別
◆由檢驗員負責，生產中發現不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時通知質檢員鑒別。屬于不合格品時，質檢員應根據情況采取措施對以前涉及的產品進行檢查，情況嚴重者應向質檢科和總經理報告。
◆記錄：發現不合格品后，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。
2）不合格品的隔離
◆不合格品應進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚，以防誤用。
◆生產中發現的不合格品可放在車間的不合格區內，不合格品在未經評審前不得動用。
3）不合格品評審
◆評審時限：應在24小時內完成評審工作。
◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。
◆評審程序與權限：
現場發現的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由檢驗員負責。
進貨物資，最終產品批量不合格品的評審工作，質檢科主管組織生產科主管、質管人員評審不合格品，明確處置意見。
不合格品的評審工作應根據實際情況及時進行，間隔時間不能太長。
4）不合格品的處置及跟蹤
◆質檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。
◆返工的控制
質檢部主管應對返工過程進行跟蹤指導。
返工作業人員，應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；
檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。
3）報廢的控制
生產車間對判報廢的產品移放到指定的廢品區；
生產部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質檢科主管予以監督、見證。
c）交付后發現的不合格品
1）任何情況下，發現已交付的產品出現不合格時，應當即通知質檢科主管、綜合科主管。
2）質檢部主管在組織確認了不合格屬實后，請提供銷部主管向有關顧客通報。
3）質檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。
4）通過評審，以確定：
◆不合格品的性質、影響程度；
◆擬采取的措施
5）評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規定的承諾和有關法律法規，根據不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。
6）質檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監督實施，記錄實施結果
d)糾正措施
1）對發生的不合格品，質檢科主管應組織分析產生的原因，制訂并組織實施相應的糾正措施。
2）應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。
不合格管理制度5
小作坊是指規模相對較小、生產環節簡單的工作場所，其產品通常不具備大規模工廠生產的標準和質量保障體系。然而，小作坊所生產的產品對于消費者來說同樣重要，因此必須有一套合格的管理制度來確保產品的質量和安全。
首先，小作坊應建立完善的原材料采購管理制度。合格的原材料是保證產品質量的基礎，因此小作坊必須確保采購的原材料符合相關的標準和要求。制度可以包括審核供應商資質、使用合格的供應商名單、進行原材料樣品檢測等環節，從而降低不合格品進入生產環節的風險。
其次，小作坊應建立嚴格的生產過程管理制度。這包括工藝流程標準化、操作規范化、設備維護保養等方面。通過規范的'生產過程，可以減少產品質量問題的發生，并及時發現和排除潛在的不合格品。同時，小作坊還應建立相應的記錄和追溯制度，以便在出現問題時能夠快速定位并解決。
此外，小作坊應建立合理的質量控制和檢測機制。它們可以包括設立自檢、互檢和專檢等環節，以確保產品的質量穩定性和符合相關標準。制度還可以規定產品抽檢的頻次和標準，以及對不合格品的處理方式，如重新加工、返工或銷毀等。
最后，小作坊還應進行員工培訓和意識提升。員工是產品質量的重要因素，因此他們需要通過培訓了解和掌握相關的質量管理知識和技能。培訓內容可以包括合格品的判斷標準、不合格品處理流程等。同時，小作坊也應加強員工的質量意識，讓他們明確質量對企業和消費者的重要性，并激勵他們積極參與和改善質量管理過程。
綜上所述，小作坊不合格品管理制度對于保障產品質量和安全至關重要。通過建立完善的原材料采購管理、生產過程管理、質量控制和檢測機制、員工培訓和意識提升等制度，小作坊可以有效降低不合格品的風險，提升產品質量和消費者滿意度。
不合格管理制度6
一、實驗室及全體員工應本著認真負責的態度，公正檢測獲得準確數據，當樣品所檢結果不符合產品質量標準要求時，嚴格執行本管理制度。
二、當樣品所檢項目結果達不到標準要求時，應慎重對待。首先應再次檢查樣品及狀態是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設備運行是否正常?試驗過程是否符合規范要求?確認正確無誤后上報實驗室負責人。
三、實驗室負責人在接到樣品所檢結果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的'情況下，應及時另行安排其他人員進行復檢。當復檢結果仍為不符合時，應在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關單位按不合格品處理，并跟蹤處理結果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關的影像資料，相關參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。
四、檢測結果不合格報告應單獨建立檢測結果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應包括以下內容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯系人、聯系電話、通知時間、經辦人。
五、每年不合格項目臺帳應按文件管理程序規定歸檔保存。
不合格管理制度7
不合格醫療器械的確認處理程序
(一)、目的：建立一個不合格醫療器械的確認和處理標準操作程序，以達到對不合格醫療器械的控制性管理的目的。
(二)、范圍：適合本企業出現的'所有不合格醫療器械。
(三)、責任人：業務部、配送中心、質管部及部門負責人對實施本SOP負責。
(四)、程序
1、購進醫療器械經檢查驗收不合格的，由驗收員填寫“拒收報告單”報質管部，質管部鑒定后明確拒收意見的醫療器械入退貨庫(區)，保管員登入不合格品臺帳，并及時辦理退貨手續，退原發貨單位;或入不合格品庫報廢處理。
2、(1)在庫養護檢查，出庫復核發現的不合格醫療器械應立即掛黃牌暫停發貨，養護員填寫“質量復查報告單”報質管部。
(2)、質管部立即進行電腦停售，并填寫“停售通知單”報業務部門。
(3)、質管部經復查確認合格的則辦理電腦解除停售手續，并填寫“解除停售通知單”送業務、倉儲部門摘去黃牌繼續銷售;確認不合格的，則由業務員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業務部門發出“產品收回通知單”進行回收。
3、配送退回醫療器械經檢查驗收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。
4、經確認的不合格醫療器械，質管部根據《醫藥商品調撥責任制》的規定，明確鑒定處理意見，即：由供貨方負責的按退貨處理，由業務部門填寫“進貨退出通知單”，通知配送中心退貨;超出供方負責范圍期限的按報廢處理，由保管員填寫“報損審批表”，報業務、質管、財會部門審核，由總經理審批報損。
5、已辦理報損審批手續的報廢醫療器械，定期由保管員列出清單，質管部寫出“銷毀醫療器械報告”(附銷毀產品的清單)，經分管業務經理審批和有關部門核對簽字后，由質管部組織人員進行銷毀，銷毀過程質管部應做記錄，特殊管理醫療器械的銷毀應報藥監部門監毀。
6、各級醫療器械監督部門抽查檢驗不合格和文件通知，禁止銷售的醫療器械，按有關管理規定進行處理。
7、質管部建立所有不合格醫療器械的確認、報損、報告、銷毀記錄等內容的質量問題檔案
8、每半年質管部應會同責任部門對不合格醫療器械的處理情況分別進行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報分管質量、業務和儲運的副經理，作為進行醫療器械質量分析和質量責任劃分的依據，并由責任部門制定預防措施。
不合格管理制度8
1、清晰的責任分工
小作坊應建立明確的責任分工制度，明確每個崗位的職責和義務。例如，負責原材料采購的人員需定期對供應商進行考察，并確保原材料質量符合標準；負責生產的工人需掌握正確的操作流程，確保產品符合相應的技術標準。
2、嚴格的質量控制
小作坊應建立一套嚴格的質量控制制度，包括原材料檢驗、生產過程監控、成品抽檢等環節。確保從原材料到成品的各個環節都符合國家標準，以避免不合格產品的出現。
3、健全的異常處理機制
小作坊應建立健全的異常處理機制，及時處理發現的不合格品。一旦發現不合格品，應立即停止生產，并進行徹底的調查分析，找出問題的根源，采取相應的`糾正措施，避免類似問題再次發生。
4、加強員工培訓
小作坊應加強員工的技術培訓和質量意識教育，提高員工的技能水平和質量意識。只有員工具備了相應的技能和意識，才能保證產品的質量符合標準。
5、加強監督與檢查
相關部門應加強對小作坊的監督與檢查，定期進行質量抽檢和隨機抽查，對不合格品的處理情況進行跟蹤和監督。同時，建立舉報渠道，鼓勵消費者和其他相關人員對不合格品問題進行舉報。
結論：
小作坊不合格品管理制度的建立對于提升產品質量和保護消費者權益具有重要意義。只有通過制度的補充和完善，小作坊可以更好地履行其社會責任，確保產品的質量和安全，為消費者提供更可靠的產品。
不合格管理制度9
1、目的
對不合格服務和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用或安裝。
2、適用范圍
適用于對公司物業管理中不合格服務的控制,及對服務中發現的不合格物品的控制。
3、職責
3.1管理部負責不合格服務的識別,并跟蹤不合格服務的處理結果,有效處理顧客意見。
3.2各部門質量檢查員負責在各自職責范圍內,對不合格品作出處理決定。
4、程序
4.1不合格服務的分類
a.嚴重不合格:在業主和住戶中造成惡劣影響或連續多次發生的不合格服務;
b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務,經向業主和住戶解釋溝通,取得業主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。
4.2不合格服務的記錄和糾正
4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監視和測量程序》,根據服務質量檢查與考評結果,對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中,并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部,由管理部責成責任人所在部門經理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發生,并通報全公司,追究責任人的責任。如再次發生,應上報管理部經理,執行《改進控制程序》的有關規定。
4.2.2對發生過不合格服務的部門或人員,在糾正措施完成后一周內管理部應進行復檢,以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時,管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業主和住戶,直至獲得業主和住戶的滿意。
4.3不合格物品的分類
a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發安全事故、引起業主和住戶重大投訴的物品;
b.一般不合格:個別或少量不影響服務質量,能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購的不合格品的控制
4.4.1當采購員采購的'物品到達倉庫時,經質量檢查員檢測判為不合格品的物品,應記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應將其放入不合格品區標識、隔離,并及時通知采購員與供應商聯系退、換貨。
4.4.2庫房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發現的不合格品由相關部門質量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:
a.經處理合格后使用;
b.降級使用;
c.報廢。
4.4.2.2倉庫保管員對發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離。并將情況上報總經理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發現不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過程中發現的不合格品,維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應征得業主和住戶的同意,方可繼續使用(讓步接收)。
4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發現的不合格品,維修、安裝人員應立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應征得業主和住戶的同意方可繼續使用(讓步接收)。對無法返修的,應更換為合格品。對于再次發現的不合格,維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業主和住戶應在《派工單》上簽名確認。
4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。
5、相關文件
5.1《過程和服務的監視和測量程序》
5.2《改進控制程序》
6、質量記錄
6.1《服務質量檢查與考評表》
6.2《不合格服務報告》
6.3《物品檢測報告》
6.4《派工單》
不合格管理制度10
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環節，防止不合格品出現，杜絕不合格品非預期使用或出貨，保證企業產品質量·
2、適用范圍
本程序適用于本企業不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理·
3、定義
（1）不合格品：不符合標準或客戶要求的物料及產品·
（2）可疑物品：檢驗和試驗狀態不明確，或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品·
4、職責
（1）質檢專員負責發現·標識和隔離不合格品·
（2）質量管理·生產·采購·開發等到部門負責不合格品的評審及處置·
（3）生產部門負責對不合格在制品和成品進行返工·返修·
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗發現不合格品
不合格品鑒定
不合格品標識
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗報告
不合格品處理意見
處理不合格品
三、不合格品控制作業程序
1、發現不合格品
（1）生產線各工位員工負責發現外觀缺陷或破損的不合格品，各工位檢驗員按相關標準及測試指標發現外觀和功能不合格品。
a進料檢驗員負責發現來料中的不合格品。
b制程檢驗員負責發現制程中的不合格品。
c成品檢驗員負責發現不合格成品。
2、不合格品確認
（1）對各環節發現的不合格品，由相關人員根據樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責判定。
a進料檢驗員發現的不合格來料（包括生產線退回的不合格物料），由質量控制主管確認，并根據確認結果發出《來料品質不良報告》。
b各工位員工發現的不合格品，由共同質檢組長與生產班長確認，如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。
c制程檢驗員發現的不合格品，由質量工程師與pe共同確認。有爭議時，由質檢主管與pe主管共同確認。
d成品檢驗員發現的不合格品，外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認，功能不合格由質量工程師與pe共同確認。發生爭議時，由質檢主管與品質主管或pe主管共同確認。
（2）貨倉發現的可疑物品，由倉管員申請相應質檢員復檢確認。
3、不合格品標識
（1）來料檢查或生產過程中發現不合格物料時，發現人員按如下規定對不合格品進行標識。
a來料抽檢時發現的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。
b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌，不良來料經評審確定后，進料檢驗員根據評審結果對來料進行標識。
c生產中發現不合格物料時，生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產班長將其區分為來料不良和作業不良后置于壞料區。
（2）生產過程中發現的單件不合格品，發現者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發現的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內，對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區。
b各工位質檢員抽檢發現的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。
c成品檢驗品抽檢發現的產合格成品（如有合格標識即刻除掉），由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區。
（3）貨倉倉管員發現的可疑物品，由發現者在其外部貼“可疑物品”標簽，貨倉主管將其移入不良品倉。
4、不合格品隔離
（1）來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發現的可疑物品，應由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。
（2）生產過程中發生的不合格品，生產主管要將其區分后放置于不合格品區或返修區域，以防用錯。
5、不合格品處理
（1）不合格物料處理
a對于來料抽檢發現的不合格樣品，進貨檢驗員將其標識后退貨倉，由貨倉收集一定數量后集中退供應商。
b生產線發現的不良物料，生產組長可將其區分為來料不良和作業不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應商；如作業不良但可挑選加工使用時，由生產部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理·
c如來料整批不合格由原材料評審會議處理·進貨檢驗員根據原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態·原材料評審會議決定的處置方法包括：
退貨：退還供應商；
照用：照常使用，即貨倉按正常料入倉，生產部門按正常來料接收使用；
返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；
報廢：報廢品必須標識后分開放置。
d貨倉發現的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標識，貨倉將其優先發放為生產使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。
（2）不合格在制品處理
①制程巡檢員發現的不合格品由員工自行返工；質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工，返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。
a需讓步放行時，由生產部主管填寫《特采申請單》，經質量管理部經理批準后，質檢專員在該批產品上蓋藍色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品，由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。
（3）不合格品成品處理
①成品質檢專員抽檢出的'不合格品，由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時，經pe工程師確認后，生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。
②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產部填寫《讓步放行申請單》，經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。
③貨倉發現的可疑成品，如質檢專員得檢判定可用則更新其標識，如不可用則置于不良品倉等待處理。
6、不合格品記錄
（1）各相關部門發現不合格品后，應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數量，以便于追溯。
（2）有關不合格記錄的檢驗報告，應按《質量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續來料不良時，應向供應商發出《改善行動要求》，具體依照《合格供應商管理程序》處理。
2、生產各階段出現不合格品后，相關部門要根據其數量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現的原因，以采取有效的糾正措施。
（1）pe工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關部門。
（2）pe將每日修理報告按型號分類總結出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產生的主要原因）并分發給相關部門經理。
3、如發現已出貨的成品中出現不合格缺陷時，根據缺陷的嚴重程度和承擔風險大小，經質量管理部經理、市場部經理和總經理協商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。
五、相關文件及記錄表單
1、相關文件
（1）進料檢驗控制程序。
（2）制程檢驗控制程序。
（3）出貨檢驗控制程序。
（4）質量記錄控制程序。
2、記錄表單
（1）《不合格物料報告》
（2）《進貨檢驗報告》
（3）《質量每日檢查報告》
（4）《制程巡檢日報》
（5）《成品檢驗報告》
（6）《特采申請單》
不合格管理制度11
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發生，提升質量。
第二章適用范圍
第一條
本程序適用于進料、生產、檢驗等各階段與不合格品管制相關的單位與個人。
第三章職責權限
第二條
項目分管領導負責本要求的保持與改進;
第三條
項目質量管理部負責本要求的歸口管理;
第四條
項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進;
第五條
項目工程質量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制;
第四章工作程序及內容
第六條
進料階段
1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。
3、不合格批應標示并備注不良情形，供在制品監視和測量人員協同控制。
第七條
在制品階段：
1、過程中發生或發現不合格品時，生產線作業人員應挑出。
2、過程中產生之不合格品應標示，并放置于指定區域。
3、隔離放置之不合格品經由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。
4、不合格品經修復后，仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。
第八條
成品階段：
1、不合格樣本標示后交生產單位進行處理。
2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預防措施處理單》知會各相關單位，進行重檢并管控。
重檢后之成品仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點流程
不合格品
識別
標識
記錄
規定處置的職責權限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收報廢
NY
記錄保存
驗證
記錄保存
第六章工作要點
第九條
不合格品的鑒別
1、在生產過程或材料檢驗中發現不合格品，分為以下等級：
A級：嚴重不合格
發生在工程實體上，且經返工、返修后仍無法達到規定要求的;需報廢處理的;需對設計作重大變更的不合格。
B級：一般不合格
發生在工程實體上，但經返工、返修后能達到規定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級：輕微不合格
工序生產過程中發生的，可以及時在施工現場采取措施糾正的.不合格。
第十條
不合格品的標識、隔離
1、對施工過程形成的不合格品，由質檢員用記錄或在現場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應根據不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。
2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質量部予以掛牌標識，必要時指定區域隔離存放。
3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現場標識外，還應以記錄形式予以標識。
第十一條
不合格品的評審
1、不合格品評審的依據
1)合同規定的技術要求、施工圖紙、現行的國家和行業質量檢驗、試驗標準、規范、規程。
2)相關的文件資料及法律法規。
2、不合格品評審的范圍
A級：項目部經理組織有關人員會同業主、監理、設計部門進行評審。
B級：項目部質管副經理/總工組織有關方面專業技術人員進行評審。
C級：項目部質檢員確認為C級不合格，可以在施工現場采取措施，責令施工人員限時整改，可不組織評審。但應在施工日志中予以記錄。對多次發生的C級同類不合格，項目部工程質量部應制定糾正措施。
3、不合格品評審的內容
1)分析、確認不合格品產生的原因
2)分析、確認不合格品產生的范圍、性質
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條
不合格品的處置
1、返工以達到規定要求;
2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;
3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;
4、A級不合格品的處置和工程質量事故應按照上級關于工程質量事故的劃分規定，上報局質量管理部，按合同/相關規定處理。
第十三條
不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記錄。
第十四條
如項目工程施工合同另有規定時，不合格品的控制也應遵守合同的有關規定。
第七章記錄
第十五條
本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx
不合格品評審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請表ZB083/3
以上記錄由項目經理部質量管理部歸檔保存并報分局工程質量部。
不合格管理制度12
1.目的
對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。
3.職責
3.1質檢人員負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結果。
3.2生產主管、質檢負責人負責在各自職范圍內,對不合格品作處理決定。
3.3生產主管負責對不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類嚴重不合格
a)經檢驗判定的批量不合格,或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格;
b)一般不合格:個別或少量不影響產品質量的不合格。
4.2進貨不合格品的識別和處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。
4.3檢驗員在物料上貼'不合格'標簽,倉庫將期放置于不合格品區,檢驗員將進貨的檢驗結果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告,報生產主管作出退貨決定,然后質檢員將進貨的檢驗發給采購負責人,由采購人員辦理退貨手續。
a)對一般不合格品中揀用時,由質檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識,由檢驗員依據質檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時,由質檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”,直接發給生產線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.4生產過程中發現的不合格物料,經質檢人員重檢后,按上述條款執行。
4.5不合格半成品、成品的識別和處理，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。
4.6對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質檢員將記錄發至生產線和倉庫進行相應處理。
a)讓步接收時,檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”,轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應取得顧客同意;
b)返工、返修由生產車間執行,返工返修后的產品必須重新檢驗,并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時,生產主管可在檢驗記錄上作出處理決定;
c)報廢產品由生產車間放置于廢品區,由組織統一處理。
4.7檢驗員判定的嚴重不合格,需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區,由質檢主管在相應的`檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交至生產主管作出報廢、降級改作它用的決定。
4.8交付或開始使用后發現的不合格品,應按的重大質量問題對待,除執行
4.9條款有關規定外,質檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關規定;供銷人員應及時與顧客協商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。
不合格管理制度13
一、凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的。
產品，半成品、毛坯以及外購、外協件均稱為不合格品；不合格品根據其缺陷情況，對產品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類：
1、返工：以達到規定要求。
2、經返修或不經返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
二、不合格品的處理：
1、不合格品處理程序：
經檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產品為單位填寫，以便統計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的'填寫。
經研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產、質保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經理仲裁。
2、不合格品的處理方法，原則上24小時內由分廠送廢品庫。對于由于內部材質缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并簽字轉入下道工序或入庫。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
三、發生廢品的責任：
1、操應負責任：
首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發現告訴者。
首件不交檢驗或不按工藝規程及要求進行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應負責任：
首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫時或裝配時發現零件尺寸不合格。
受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。
由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責任：
首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發現，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。
加工過程中，后道工序發現前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。
由于圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。
不合格管理制度14
不合格藥品和退貨藥品管理制度
1. 目的
為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，特制定本制度。
2. 依據
2.1《中華人民共和國藥品管理法》及實施條例
3. 職責
3.1質量管理員負責對不合格藥品實施監控管理，行使藥品質量的確認權、不合格藥品的處置權。
3.2采購員負責對不合格藥品的退貨等處理。
3.3保管員負責將不合格藥品移入不合格區存放。
4. 內容
4.1不合格藥品應存放在不合格藥品庫（區）。不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。
4.2不合格藥品的范圍
4.2.1 藥品所含成份與國家藥品標準規定的成份不符的；
4.2.2 以非藥品冒充藥品或以他種藥品冒充該種藥品的；
4.2.3 國務院藥品監管部門規定禁止使用的；
4.2.4 依照《中華人民共和國藥品管理法》必需批準而未經批準生產、進口，或必需檢驗而未經檢驗即銷售的；
4.2.5變質的；被污染的；
4.2.6使用依照《中華人民共和國藥品管理法》必需取得批準文號而未取得批準文號原料藥生產的；
4.2.7所標明適應癥或功能主治超出規定范圍的；
4.2.8未注明有效期或更改有效期的；超過有效期的'；
4.2.9 不注明或更改生產批號的；
4.2.10 直接接觸藥品的包裝材料和容器未經批準的；
4.2.11 擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及輔料的
4.2.12 其他不符合藥品標準規定的；
4.2.13 經抽樣檢驗，其內在質量不符合藥品標準的；
4.2.14 外包裝嚴重破損或不符合國家有關規定的；
4.2.15 國家或省、市各級藥品監督管理部門發布的通知或質量公告中不合格的。
4.3不合格藥品的處理
4.3.1 對不合格藥品由質量管理員發出藥品停用通知，并及時收回所有問題的藥品。
4.3.2 不合格藥品屬供貨企業或生產企業原因的，應立即停止采購并聯系退貨事宜。
4..3.3 對不能退貨的藥品，經質量管理小組審批、簽字后，退回藥庫，由藥庫人員填寫《藥品報損單》并進行統一銷毀，對特殊管理藥品必須在食品藥品監督管理部門的監督下進行銷毀并記錄。
不合格管理制度15
一、目的
為控制、提高產品質量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規定，各相關部門遵照執行。
二、不合格品的處理方法
（一）外購、外協件不合格品處理管理規定
1·不合格品的判定
（1）·檢驗員對外購、外協產品進行檢驗或驗證，發現不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應責任人分別填寫其內容：
①·質檢部經理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。
②·生產部對外協的不合格品提出處置建議，執行質檢部的處置意見。
③·供應部對采購的不合格品提出處置建議，執行質檢部評審意見。
（2）·檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質檢部負責人，質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。
2·不合格品的處理
（1）·需返工的不合格品，由技術部下發《返工單》，責任單位根據《返工單》技術要求進行返工。返工后的產品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。
（2）·經評審確定退貨的`不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。
（3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質檢部經理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。
3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存，保存期為五年。
（二）車間生產產生的不合格品處理管理規定
1·不合格品區域的規劃
①、操作工當場檢測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規定的不合格品存放區。各車間不合格品存放區由車間主任負責根據車間所生產產品種類、特點具體規劃。
②、在不合格品存放區附近應有明顯的“不合格品存放區”標牌指示。
③、不合格品存放區應分區為返修件區、工廢件區、料廢件區。
2·不合格品標識
①·生產中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產日期、班次、操作人及原因；
②·不合格品標識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應標識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應標識“φ30—0·03”。
3·不合格品的處理
①·每班生產結束前由操作責任人將所產生的不合格品送到車間的不合格品收集區。由質檢員進行確認處理，如果質檢員不能處理的問題由質檢員匯報車間主任召集生產、技術共同解決。
②·確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質檢員開了報廢單后（當事操作工簽字）由當事操作工將其運至廢料區。
4·待處理區產品的管制規定
①·待處理區內的不合格品，在沒有質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。
②·處理不合格品時，必須要在質量管理部的監督下進行。
5·不合格品記錄
①·每班的不合格品及廢品，由當班質檢員開據相應的不合格品返工單或廢品單；
②·所有記錄應有質檢員統一收集并管理，每天由車間統計員對每天的廢品進行統計做好每天的合格率報表。
編制：技術部
日期：20___—___—___
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