采購管理制度

時間：2024-09-28 18:30:37 制度我要投稿

采購管理制度推薦度：
采購管理制度及采購流程推薦度：
采購管理制度細則推薦度：
采購管理制度及流程推薦度：
規范采購管理制度推薦度：
相關推薦

采購管理制度(實用)

　　在現在的社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度(實用)

采購管理制度1

　　為加強學校辦公用品管理，規范辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

　　第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的`一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批準后，專門購買。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的領取：

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續。

　　3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　第五條　領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強學校辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

　　第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

　　第九條　充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條　本制度自下發之日起施行。

采購管理制度2

　　1. 提升安全性：監控系統能有效預防和發現潛在的安全威脅，如盜竊、火災等，為客人和員工提供安全保障。

　　2. 提高效率：監控畫面可以幫助管理層快速了解酒店運營狀況，及時解決服務問題，提升客戶滿意度。

　　3. 遵守法規：嚴格的監控管理制度有助于避免因不當操作引發的'法律糾紛，保護酒店聲譽。

　　4. 財產保護：通過監控，可以防止財產損失，降低運營成本。

　　5. 證據留存：監控記錄可作為處理投訴、調查事件的重要依據，維護酒店權益。

采購管理制度3

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、

　　質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的

　　采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原

　　料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比

　　質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以

　　確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供

　　應商的'規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合

　　格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代

　　碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、

　　產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬

　　菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采

　　購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他

　　無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換

　　貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料

　　進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗

　　收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產品, 拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

　　20xxXXXX九、本制度從年月日起執行。

采購管理制度4

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的.范圍內;

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

采購管理制度5

　　一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。

　　二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

　　三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的.食品。

　　四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

　　五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。

　　六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

　　七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

采購管理制度6

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進貨的`質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2．相關文件和術語無

　　3．職責：

　　3．1 采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

　　3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

　　4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

　　4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

　　4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

　　供應商評價表

　　年月至年月供應商名稱：

　　項目配分考核內容及方法得分考核人

　　價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。

　　品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價結論

采購管理制度7

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

　　第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印制。

　　第四條本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

　　第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

　　第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

　　四、辦公用品申領流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

　　需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續。六、其他事項

　　1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的`(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經分管領導、總經理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業性物品的采購，由使用部門協助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后，方可辦理離職手續。

　　8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

　　11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。

采購管理制度8

　　1.引言

　　本采購管理制度的目的是確保物業公司在采購過程中遵守法律法規，保證公平、透明的采購環境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業公司內所有采購活動，包括物資采購、設備采購、工程采購等。

　　2.采購政策與目標

　　2.1 物業公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。

　　2.2 采購目標是通過有效的供應商管理和采購流程管理，實現采購的高質量、高效率和低成本。

　　3.采購組織與職責

　　3.1 確立采購領導小組，負責制定和監督采購政策、制度和流程。

　　3.2 設立采購部門，負責具體采購活動的執行、管理和監督。

　　3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。

　　4.采購流程

　　4.1 采購需求發布：根據業務部門需求，編制采購需求計劃，并發布采購需求公告。

　　4.2 供應商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應商篩選，并組織供應商評審。

　　4.3 投標評審：對符合要求的供應商進行投標評審，根據評審結果確定中標供應商。

　　4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內容、價格、交付周期等相關條款。

　　4.5 供應商管理：建立供應商評價制度，定期對供應商進行評價，根據評價結果決定是否繼續合作。

　　4.6 采購執行：監督采購過程中的交付、支付等環節，確保采購過程的完整性和合規性。

　　4.7 采購結算：根據合同約定，及時結算采購款項，并保留相關憑證和文件。

　　5.采購合同管理

　　5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個環節的文件和憑證。

　　5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。

　　5.3 監督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。

　　5.4 完成合同結算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。

　　6.供應商管理

　　供應商管理是物業公司采購管理中的一個重要環節，其目的是建立和維護長期合作的供應商關系，以確保物業公司獲得高質量、可靠且具有競爭力的供應商資源。

　　6.1供應商評選和篩選

　　6.1.1制定供應商評價指標體系，包括供應商的信譽度、產品質量、交貨準時性、客戶反饋等方面。

　　6.1.2 建立供應商數據庫，實時更新和搜集供應商的相關信息。

　　6.1.3 根據需求，發布供應商招標公告或發出邀請函。

　　6.1.4 對報名的供應商進行評審，確定符合要求的供應商候選名單。

　　6.2供應商評估和選擇

　　6.2.1 進行供應商現場考察，了解其生產能力、品質控制、設備水平等情況。

　　6.2.2 對供應商進行評估，根據評估結果確定中選供應商。

　　6.2.3 與中選供應商進行談判，確定合作細節和合同條款。

　　6.2.4 簽訂供應商協議或合同，明確雙方權責和合作方式。

　　6.3供應商績效評估與管理

　　6.3.1 建立供應商績效評估體系，包括對供應商交貨準時性、產品質量、售后服務等方面進行評估。

　　6.3.2 定期對供應商進行績效評估，與供應商進行溝通和反饋。

　　6.3.3 根據評估結果，對績效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。

　　6.4供應商合作與發展

　　6.4.1 建立供應商信息管理系統，全面了解供應商的變動情況和發展動態。

　　6.4.2 與供應商建立積極的合作關系，加強溝通與協作。

　　6.4.3 定期舉辦供應商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。

　　6.4.4 鼓勵供應商不斷創新和提升，支持其技術改進和產品升級。

　　6.5供應商退出管理

　　6.5.1 對于長期合作的供應商，應提前進行退出溝通和準備工作。

　　6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過程的順利進行。

　　6.5.3 在供應商退出后，及時尋找替代供應商，保障采購的連續性。

　　7.質量的`把控

　　質量把控是物業公司采購管理中的重要環節，確保所采購的物品和服務符合公司的要求和標準。

　　7.1設定明確的采購標準和要求

　　確定所采購物品或服務的技術規格、性能要求、質量標準等，包括產品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

　　7.2與供應商建立質量控制機制

　　與供應商合作時，應明確雙方義務和責任，建立質量控制機制，確保供應商能夠滿足公司的質量要求。例如，可以要求供應商提供質量保證書、產品質量檢驗報告等。

　　7.3 內部驗收和抽樣檢驗

　　在收到所采購的物品或服務之后，進行內部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求。可以制定相應的驗收標準和檢驗方法，確保物品和服務的質量達到預期。

　　7.4建立供應商績效評估體系

　　對供應商的質量績效進行評估，包括交貨準時性、產品質量、售后服務等方面，依據評估結果對供應商進行排名和分類，從而能夠及時發現和處理供應商質量問題。

　　7.5建立質量投訴處理機制

　　建立質量投訴處理流程和機制，對于接收到的質量投訴及時進行處理和調查，并采取相應的糾正措施，以減少類似問題的發生，并提高采購質量。

　　7.6建立反饋機制和持續改進

　　建立與供應商的持續溝通和反饋機制，及時向供應商反饋質量問題，要求供應商采取糾正措施。同時，也要及時總結和分析采購過程中出現的質量問題，并制定相應的改進措施，提高采購質量的穩定性和可靠性。

　　8.采購績效評估

　　8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應商績效、采購效率和采購成本等方面。

　　8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關部門和領導小組報告評估結果。

　　8.3 根據評估結果，及時調整采購策略和管理措施，提高采購績效。

　　9.違規處理與監督

　　9.1 建立采購違規處理機制，對采購活動中的違規行為進行嚴肅處理。

　　9.2 加強采購活動的監督和檢查，發現并糾正采購中存在的問題。

　　9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時處理。

　　10.培訓與溝通

　　10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。

　　10.2 定期召開采購工作會議，交流經驗、解決問題，提升采購效能。

　　10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。

　　11.附則

　　11.1 本制度由物業公司領導小組負責解釋和修訂。

　　11.2 本制度自發布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。

　　11.3 本制度的解釋權歸物業公司所有。

采購管理制度9

　　酒店用電管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到酒店的`運營效率、成本控制和客戶滿意度。合理用電可以降低運營成本，提高利潤空間；安全用電保障了酒店設施的正常運行，減少因電力問題導致的服務中斷；而節能措施則有助于環保，提升酒店的社會形象。

采購管理制度10

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購,按照物品的`名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應;

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款:

　　②支票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;

　　④超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發票或連同驗收單,經出納申核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷;

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

采購管理制度11

　　1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品選購索證索票，進貨查驗和選購記錄等工作。

　　2、進展選購索證和進貨驗收的食品包括：

　　（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；

　　（2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；

　　（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改進劑及處理劑等）；

　　（4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

　　（5）省級以上食品藥品監視治理部門規定必需索證的其他產品。

　　3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場選購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購置日期等內容。并現場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規、規定的產品。

　　4、長期定點選購的，餐飲效勞供應者應當與供給商簽訂包括保證食品安全內容的選購供給合同。

　　5、從生產加工單位或生產基地直接選購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　6、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期選購時，不用索取產品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時選購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　7、從農貿市場選購的.，應當留存市場治理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

　　8、從個體工商戶選購的，應當留存供給者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供給清單。

　　9、選購畜禽肉類的：

　　（1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場選購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；

　　（2）從屠宰企業直接選購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

　　10、選購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

　　11、選購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后閱歷收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

采購管理制度12

　　醫療設備耗材采購管理制度

　　一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。

　　二、醫療設備的采購申請程序

　　1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。

　　2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。

　　3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。

　　４、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。

　　5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合同。

　　三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。

　　四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。

　　1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

　　2、醫療器械生產或經營許可證。

　　3、營業執照的復印件。

　　4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。

　　5、產品檢測報告。

　　6、產品合格證。

　　7、銷售人員的單位授權或委托書。

　　8、進口醫療器械應用符合規定的'證書和文件，應用中文標識中文說明書。

　　9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

　　五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

　　1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求

　　2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

　　3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

　　4、產品應有生產日期或批（編）號。

　　5、限期使用產品，應標明有效期。

　　6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

　　7、整件醫療器械需附產品合格證。

采購管理制度13

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要當真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的`禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。