供應商管理制度(合集15篇)
在現實社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家整理的供應商管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
供應商管理制度1
●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門
●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。
☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆生產許可證/代理證書復印件。
☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。
●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。
●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的.采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。
●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。
●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關于訂/送/驗收貨
●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。
●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。
●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。
●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關于對帳和結款
●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。
●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。
●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款,請提供:
☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。
☆供應商的開戶行及帳號。
●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。
●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。
關于工作劃分
●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。
●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。
●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。
●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。
關于業務其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。
●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。
●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以××超市規定:
☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發現即終止合作。如××員
工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。
☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。
供應商管理制度2
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的.單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。
供應商管理制度3
第一章 總 則
第一條 為進一步規范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則:
(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;
(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制,生產性企業為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。
組 長:趙金修
副組長:陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。
領導小組職責:
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責:
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責:
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬于國內或行業內知名企業。
(二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件:
1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。
(二)重點供應商準入必要條件:
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;
2、在同行業中具有必須的規模,并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業務合作史,并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件:
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;
(十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優惠政策
(一)重點供應商:
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商:
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:
(1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。
(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的.供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求:
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:
(一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:
1、物資供應部發布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求:
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。
(一)商業賄賂;
(二)重大質量問題引發重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;
(六)配套產品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;
(十)售后服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;
(十三)準入后連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;
(十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。
供應商管理制度4
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的`綜合實力調查。
調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
供應商管理制度5
第1章總則
第1條目的
積極開發供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。
第3條權責
1.采購開發部負責供應商的開發。
2.采購開發部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。
3.采購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發部負責,其他相關部門予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產品供應狀況。
2產品品質狀況。
3專業技術能力。
4生產設備狀況。
5管理水平。
6財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據,并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產經營條件發生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。
第8條采購開發部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態,同時依變動情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。
2優先選擇按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證的供應商。
3對于關鍵產品,應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。
(1)原材料的檢驗是否嚴格。
(2)生產過程的質量保證體系是否完善。
(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。
(4)生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。
(5)考察供應商的歷史業績及主要客戶,其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業或歐洲地區客戶。
4具有足夠的.生產能力,能滿足本公司連續的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務措施,且令人滿意。
7同等價格擇其優,同等質量擇其廉,同價同質擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1 采購開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據,并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2采購開發部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。
3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現場評審
1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰略產品、重要產品、普通產品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰略與重要產品的供應商,采購開發部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審,并由采購開發部填寫“供應商現場評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見,供應商現場評審的合格分數須達到70分。
3對于普通產品的供應商,由采購開發部決定是否進行現場評審。
第13條《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》的簽訂
1采購開發部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協議》和《長期戰略合作協議》。
2《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》一式兩份,雙方各執一份,作為供應商提供合格產品的契約。
第14條樣品需求和開發
1如公司有樣品需求,由采購開發部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2.采購開發部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發展情況,對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發樣品。
3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品,數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論,報品控部經理批示。
2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。
3.經確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態;并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據;一件交回供應商作今后生產的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”、“長期戰略合作協議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經理批準。
2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。
4適時對供應商進行考核,并根據考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。
第5章供應商的監督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰略、重要產品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的供應商,優先采購和合作。
2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續采購和合作,或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。
5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監督
1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。
2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄,產品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續兩批產品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產品質量后再行采購。
3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1在出現下列情況時,經過公司采購總監的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調整。
(1)某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。
(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。
(3)重要供應商出現經營危機。
(4)市場供應價格發生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
(5)其他需作臨時性調整的情況。
2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續保留臨時等級,需報總經理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經理審批后,自頒布之日起執行。
供應商管理制度6
一、目的
選擇合格的供應商并對其進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險。
(一)采購
1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產許可證,危險化學品經營許可證。
2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。
3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:
(1)應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。
(2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
(3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
(二)采購信息
1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定,必要時包括:
(1)有關程序、過程、設備、人員的要求。
(2)安全管理體系的要求。
(3)在供方的現場實施驗證的要求。
(4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的.。
2、采購產品的驗證
(1)對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。
(2)具有在供方的現場實施驗證要求時,應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
(三)供應商的責任
1、化學品供貨人,無論是制造商、進口商或批發商,均應保證:
(1)對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上,進行危險性分類和危險性評估。
(2)對經銷的化學品進行標識,以表明其特性。
(3)對經銷的化學品加貼標簽。
(4)為經銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)并提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛生資料,應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書(msds),并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現有資料,依據其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。
(四)采購劇毒化學品、易制毒化學品
具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。
(五)建立合格的供應商檔案
包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料
供應商檔案:
1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證;
2、合格危險化學品供應商登記表;
3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證;
4、危險化學品安全技術說明書(msds);
5、危險化學品安全標簽;
6、供應商預審合格表;
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度7
一、目的
規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的.招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產各類工程及非工程采購業務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類
(一)潛在供應商:通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
(二)合格供應商:通過由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。
(三)不合格供應商:未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標。
供應商管理制度8
供應商管理對于企業的長期發展非常重要,良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要,而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力,因此企業必須重視供應商的管理,重視在供應商管理中出現的問題,實現供應商關系健康、良好、長遠的發展,最終實現整個供應鏈的共贏。
1.供應商選擇問題的對策
(1)建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作,利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況,觀察潛在的供應商,不斷補充優秀的供應商,淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時,隨機選取供應商的做法,降低了供應風險,提高了采購效率。
(2)對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外,還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價,特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生,只有全方位的評價才能降低這種風險。
(3)要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內,同時要建立與供應商的.長期合作,共同擬定產品開發計劃,將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來,加強信息共享,相互進行技術和設計支持等。
2.對于供應商進行分類管理,及時的供應商績效評價和有效激勵
(1)采取ABC分類管理方法
按照價值-風險矩陣模型對產品分類,從上圖可以看出,供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的,在這一基礎上建立不同的供應商關系,對供應商實施差異化管理策略,比如對于A類供應商,我們就可以和他成為長期的伙伴關系,關注于長期的共同發展,互相進步;而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。
(2)全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監督控制,保證供應商質量的作用;一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。
通過評價的結果,對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋,對于那些績效評價結果不好的供應商,要對其進行警告或懲罰,并同時針對其存在的問題給以相應的指導;而對于優秀的供應商,要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性,讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值,實施供應鏈合作關系,發展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標,以信任為基礎,供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標,在一段較長時期內達成的承諾或協議。
實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。
強調建立戰略伙伴關系,及時分享信息,及時溝通,做到利益共享,強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大,達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統集成,做好供應鏈系統的組織關系協調,實現供應鏈管理流程優化。
制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面:
(1)讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力,使其能夠清楚地知道企
業所需材料的期限、質量和數量:
(2)向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施;使其明
確企業的期望,使制造企業與供應商的目標一致:
(3)明確雙方的責任和共同的利益所在,實現雙贏的目的。
供應商管理制度9
1、目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的.能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
供應商管理制度10
1目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的.評定資料
4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。
4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。
供應商管理制度11
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的`可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。
2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度12
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源,優化供應商隊伍,規范公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前,須填寫《供應商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商,需組織對供應商進行考察,并填寫考察報告,考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為:優秀、良好、試用、不合格。
其中優秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予
以合作;待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分數為0-60(不含),予以“不合格”;
供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評估分數為60-70(不含),予以“試用”;
已合作,履約評估分數為70-90(不含),予以“良好”;
已合作,履約評估分數為90-100分,予以“優秀”;
第十條供應商等級為“試用”及以上的`方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利,集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量(使用情況)等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估,服務及產品質量(使用情況)由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括:施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估,價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各采購經辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經辦人評分,評分完畢后返還招采部進行匯總評級,評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總,并編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括:類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起生效。
供應商管理制度13
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;
11 、負責處理自購物資供應商的'質疑和投訴。
供應商管理制度14
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的.供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。
5.相關文件
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
供應商管理制度15
一、目的:
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的'形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核:
凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。
八、本制度附件:
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢價記錄表》
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